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中国民主同盟温州市委员会2019年度部门预算
来源: 日期:2021-12-02 17:07:00

  一、中国民主同盟温州市委员会概况

  (一)主要职能。

  民盟温州市委会是市本级民主党派机关,履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等参政党职能。

  (二)部门预算单位构成。

  从预算单位构成看,中国民主同盟温州市委员会本级一个预算单位,无下属单位。

  二、中国民主同盟温州市委员会2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于中国民主同盟温州市委员会2019年收支预算情况的总体说明。

  按照综合预算的原则,中国民主同盟温州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主同盟温州市委员会2019年收支总预算251万元。

  (二)关于中国民主同盟温州市委员会2019年收入预算情况说明。

  中国民主同盟温州市委员会2019年收入预算251万元,其中:一般公共预算拨款收入251万元,占100%。

  (三)关于中国民主同盟温州市委员会2019年支出预算情况说明。

  中国民主同盟温州市委员会2019年支出预算251万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出218.0万元、社会保障和就业支出20.3万元、卫生健康支出9.8万元、住房保障支出2.9万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出176.3万元,公用经费支出36.9万元,项目支出37.8万元。

  (四)关于中国民主同盟温州市委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

  中国民主同盟温州市委员会2019年财政拨款收支总预算 251万元。包括:一般公共预算拨款收入251万元;支出包括:一般公共服务支出218.0万元、社会保障和就业支出20.3万元、卫生健康支出9.8万元、住房保障支出2.9万元。

  (五)关于中国民主同盟温州市委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  中国民主同盟温州市委员会2019年一般公共预算当年拨款 251万元,比2018年执行数减少32.6万元,主要是2018年退休人员3人去世,支付了抚恤金。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出(类)218.0万元,占86.8%;社会保障和就业支出(类)20.3万元,占8.1%;卫生健康支出(类)9.8万元,占3.9%;住房保障支出(类)2.9万元,占1.2%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)152.4万元,主要用于在职人员工资、退休人员福利及日常运转等支出。

  (2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)65.6万元,主要用于成员会议、调研、活动及办公设备购置等支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.5万元,主要用于机关工作人员养老保险单位部分支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.8万元,主要用于机关工作人员职业年金单位部分支出。

  (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.8万元,主要用于机关工作人员医疗保障支出。

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.9万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

  (六)关于中国民主同盟温州市委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明。

  中国民主同盟温州市委员会2019年一般公共预算基本支出 213.16万元,其中:

  人员经费177.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费35.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于中国民主同盟温州市委员会2019年政府性基金预算支出情况说明。

  中国民主同盟温州市委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于中国民主同盟温州市委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

  2019年财政拨款“三公”经费(不含出国经费)的预算数合计3万元,与上年预算数持平。

  1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;中国民主同盟温州市委员会2018年出国经费预算经核定为0万元。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,与上年预算数持平。主要用于接待外地民盟组织等来温调研交流接待等支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。我单位已车改,现无公务用车。

  (九)其他重要事项的情况说明。

  1.机关运行经费。

  2019年中国民主同盟温州市委员会行政单位一家机关运行经费财政拨款预算35.64万元,比2018年决算数5.32万增加30.32万元,主要原因是2018年度日常业务经费预算科目在一般行政事务管理和经费中压减并厉行节约且统计口径不同。

  2.政府采购情况。

  2019年中国民主同盟温州市委员会各单位政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2021-12-02,中国民主同盟温州市委员会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况。

  2019年中国民主同盟温州市委员会项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款37.84万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.公务接待费:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  5.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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